Perencanaan tenaga kerja dan manning budget tahunan
Setiap musim budget, HR dan Finance menyepakati berapa orang yang boleh ada di tiap posisi dan berapa biayanya. Stavis menyimpan angka itu sebagai rencana tahunan yang disetujui, lalu membandingkannya dengan karyawan yang benar-benar ada setiap bulan. Manajer melihat sisa kuota sebelum membuka lowongan.
Yang bisa Anda lakukan
Budget per unit dan posisi
Setiap baris rencana berisi unit, posisi, jumlah orang dan biaya per kepala per bulan. Biaya terisi otomatis dari rata-rata payroll terakhir, termasuk BPJS bagian perusahaan, dan tetap bisa diubah HR.
Pengajuan dan persetujuan
Rencana berstatus Draft, Menunggu persetujuan, lalu Disetujui melalui alur persetujuan perusahaan. Revisi setelah disetujui juga diajukan dengan alasan, dan angka lama berlaku sampai revisi disetujui.
Lowongan langsung dari rencana
Baris yang masih punya sisa kuota menampilkan tombol untuk membuka permintaan rekrutmen dengan unit dan posisi terisi. Permintaan yang melebihi budget tetap bisa diajukan, diberi tanda over budget dan wajib disertai alasan.
Budget vs aktual dan hiring freeze
Tab Trend menampilkan jumlah orang dan biaya aktual per bulan terhadap budget, untuk seluruh perusahaan, satu departemen atau satu posisi. HR bisa membekukan rekrutmen di posisi tertentu beserta alasannya.
Cara kerjanya
- 1
Buat draft rencana
Mulai dari struktur organisasi saat ini atau salin budget tahun lalu, lalu tambah atau hapus baris sesuai kebutuhan.
- 2
Ajukan untuk disetujui
HR mengirim draft ke approver sesuai alur persetujuan, misalnya General Manager. Penolakan mengembalikan rencana ke draft dengan catatan.
- 3
Pantau sepanjang tahun
Lihat budget, terisi dan sisa per posisi, buka lowongan dari baris yang masih kosong, dan ekspor ke Excel dengan format manning guide.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu manning budget atau perencanaan tenaga kerja?
Manning budget adalah jumlah karyawan dan biaya per posisi yang disepakati untuk satu tahun anggaran. Di Stavis, rencana ini dibuat per unit dan posisi, lalu disetujui sebelum berlaku.
Bagaimana cara membandingkan headcount budget dengan aktual?
Tab Budget menampilkan budget, jumlah terisi dan sisa per posisi. Tab Trend menampilkan jumlah orang dan biaya aktual per bulan dibanding budget dari Januari sampai Desember.
Apakah sistem memblokir lowongan yang melebihi budget?
Tidak. Sistem menampilkan peringatan dan meminta alasan, lalu permintaan diberi tanda over budget sehingga bisa diarahkan ke rantai persetujuan yang lebih panjang.
Apakah rencana tenaga kerja bisa diekspor ke Excel?
Bisa. Tab Budget diekspor ke Excel dengan sheet per departemen, jumlah per posisi, total headcount dan kolom disiapkan, diperiksa dan disetujui.
Lihat Stavis dengan data perusahaan Anda
Bawa satu departemen, satu pola shift, dan satu bulan payroll. Kami akan menelusurinya bersama Anda.
